Cet écran vous permet de créer une Commande Fournisseur, sans passer par les procédures de validation automatique des suggestions d'approvisionnement.
Pour créer une nouvelle commande:
Cliquez sur le bouton Nouvelle commande, ou donnez un numéro de commande supérieur au dernier rentré,
Appelez le fournisseur concerné, à l'aide de la liste déroulante correspondante, ou du bouton Recherche…,
Validez.
Pour rappeler une commande enregistrée :
Recherchez la dans la liste des commandes, ou utilisez le bouton Visu.
Les champs de l'entête
Adresse fournisseur |
Elle est mise par défaut à celle indiquée dans la fiche fournisseur, mais vous pouvez en modifier tous les champs pour une commande donnée |
Interlocuteur |
Renseignez l'interlocuteur, si besoin, en le choisissant dans la liste proposée, ou en le rentrant manuellement |
Référence Affaire |
Si cette commande se rapporte à une affaire, indiquez l'affaire (se reporter à l'aide Affaires) pour laquelle la commande est passée |
| Date émission | Proposée à la date du jour de l'enregistrement, mais peut être modifiée |
| Montant total H.T. | Calculé en fonction des lignes enregistrées |
| Montant port | A renseigner |
| Code TVA | Le code TVA spécifique à cette commande doit être indiqué ici. Il est pris par défaut au Code TVA indiqué dans la Fiche Fournisseur |
| Mode d'expédition | A renseigner, par la liste déroulante associée |
| Date prochaine échéance | La Date prochaine échéance dépend du fournisseur. Elle doit être enregistrée manuellement |
| Mode de règlement, Conditions de règlement, Devise | Ces informations sont choisies par les listes déroulantes associées, mais prises par défaut aux éléments indiqués dans la Fiche Fournisseur. La devise doit être choisie dès l'enregistrement de l'entête de commande |
| Commande soldée | La case à cocher Commande soldée permet de forcer cet état pour la commande en cours.En effet, le système va automatiquement solder la commande quand tout aura été livré, et qu'il n'y aura plus de reliquat. Si le reliquat existe, mais n'a plus lieu d'être, il convient alors de forcer l'état de la commande à soldé. Par exemple, on a commandé 1000 pièces et on en reçoit 998. Les deux restantes ne constituent pas forcément un reliquat |
Attention : après avoir enregistré des montants, le changement de devise n'induit pas une conversion !
Il est possible de rappeler une commande par son lien avec la référence Affaire : retrouvez la Commande par la liste déroulante "Toutes les références", puis cliquez sur le bouton "Atteindre".
L'onglet Recherche Fournisseurs / Articles
Il vous permet d'afficher les conditions d'achats chez tous les fournisseurs d'un article choisi, et de sélectionner un fournisseur particulier pour la commande.
Choisissez l'article à consulter, par la liste déroulante,
Cliquez sur Ok,
Les conditions d'achats s'affichent,
Double-cliquez sur une ligne,
Vous revenez à l'onglet Identification Commande, et le fournisseur est renseigné.
Vous pouvez retrouver un article ou un fournisseur à partir d'une partie du code ou du nom. Utilisez les caractères génériques si besoin (*). Exemples:
Indiquez "MET" dans le Code Fournisseur, cliquez sur le bouton Check vert associé. Toutes les conditions d'achats des fournisseurs dont le code commence par "MET" vont s'afficher.
Indiquez "*axe" dans la Désignation Article, cliquez sur le bouton Check vert associé. Toutes les conditions d'achats des articles dont la désignation contient par "axe" vont s'afficher.
Cette recherche ne tient pas compte des majuscules / minuscules.
L'onglet Suggestions d'Achats
Il comporte deux parties, pour deux fonctions distinctes :
Les fournisseurs concernés par les suggestions d'approvisionnement en cours
C'est la liste de fournisseurs principaux d'articles ayant fait l'objet d'émission d'une suggestion d'approvisionnement, dans le dernier calcul des besoins. Double-cliquez sur une ligne, et vous revenez à l'onglet Identification Commande, le fournisseur étant renseigné,
Les suggestions proprement dites
Double-cliquez sur une ligne, et vous revenez à l'onglet Recherche Fournisseurs / Articles, ce qui vous permet de consulter les conditions d'achats de l'article concerné par la suggestion.
Votre entête étant enregistrée, cliquez sur le bouton Lignes de commande.
Le bouton Email permet (si vous utilisez Outlook comme messagerie) d'éditer en d'envoyer directement la commande par email vers l'interlocuteur (ou le fournisseur) si son email est renseigné! Cette fonction n'est pas valide avec la version Expert utilisant Crystal Reports pour les impressions.