Cet écran vous permet d'enregistrer le corps de la commande Fournisseur. Il va permettre de choisir les articles à commander:
Soit en rappelant les suggestions d'approvisionnement pour le fournisseur concerné par la commande,
Soit en validant une Demande d'Acha t préalablement enregistrée,
Soit en entrant directement les éléments de la ligne de commande.
L'onglet Suggestions d'approvisionnement
Il comporte deux parties :
La première visualise toutes les suggestions d'achats pour lesquelles le fournisseur de la commande en cours est fournisseur principal,
La seconde affiche toutes les suggestions. En effet, pour des raisons de négociation et d'optimisation, il est possible de commander chez un fournisseur qui n'est pas forcément fournisseur principal.
Double-cliquez sur une ligne d'un des deux tableaux, et l'onglet "Lignes Commande" est affiché et directement pré renseigné.
L'onglet DA (Demandes d'Achat) fonctionne de la même manière.
L'onglet Lignes Commande
L'appel d'un code article induit l'affichage de sa désignation, et la recherche de ses conditions d'achats.
Les champs Ligne de Commande
Référence fournisseur |
La référence de l'article chez le fournisseur est renseignée, si elle figure dans la fiche de conditions d'achats |
| Prix Unitaire | Le prix unitaire est également pré renseigné. Si vous changez la quantité, ce prix unitaire peut changer, en fonction des conditions par quantité. Pour valider le prix issu des conditions d'achat, par rapport à la quantité entrée, cliquez sur MàJ Prix. |
| Quantité | La quantité à commandée est renseignée, si vous venez de cliquer sur une suggestion d'approvisionnement. Dans ce cas, elle peut être forcée à une autre valeur.
La quantité du champ Suivant Conditions est calculée comme suit : La quantité suggérée (dans les suggestions d'achats émises par le calcul des besoins) ne tient pas compte des quantités présentes dans la fiche de conditions d'achats (quantité minimum d'achat, quantité de conditionnement, quantité fixe à approvisionner). Ceci permet de voir dans la suggestion la quantité dont on a réellement besoin. Supposons que l'on ait besoin d'une pièce, et que la quantité minimum d'achat chez le fournisseur principal soit de 100, il conviendra peut être de passer par un autre fournisseur cette fois ci. Donc, la quantité Suivant Conditions est celle qui respecte les conditions, à savoir : la quantité fixe à approvisionner, si elle est indiquée, sinon, un multiple de la quantité de conditionnement, avec seuil plancher à la quantité minimum d'achat. |
| Date de Livraison | la Date de livraison demandée et la Date de livraison acceptée (forme JJ-MM-AAAA) sont renseignées, éventuellement à partir de la suggestion d'achat. Le système affiche la date théorique de livraison, en fonction du délai d'approvisionnement chez ce fournisseur. Double cliquez sur cette date pour mettre à jour la date de livraison. |
| Quantités livrée et rebutée | Les Quantités livrée et rebutée sont mises à jour dans le module Stocks, qui soldera la ligne si besoin. |
| Montant | Le montant de la ligne est calculé. |
| Solde | La ligne peut être soldée manuellement, la commande sera soldée si toutes les lignes sont soldées. |
| Affaire | La référence à une affaire peut être indiquée, elle est prise par défaut à celle indiquée dans l'entête, mais une commande peut contenir des lignes faisant référence à des affaires différentes. |
| Référence DA | Si la ligne provient d'une demande d'achat, la référence à la DA est à mentionner, ainsi que la ligne de DA correspondante, et le reste à commander pour cette ligne de DA (voir la gestion des Demandes d'Achats) afin d'en gérer le reliquat. |
| Ligne Facturée, Facture | GPMI ne gère pas les factures Fournisseur, ceci faisant partie de la Compta Tiers. Néanmoins, il est possible d'indiquer ici que la ligne de commande a été facturée, et d'associer le Numéro de facture correspondant. |
L'onglet Transit
Pour les achats internationaux, il est possible de faire référence aux éléments de transit concernant la ligne de commande. Contrairement aux Commandes Clients, où le transit concerne l'ensemble de la commande (donc dans l'entête), ici, le transit ne peut concerner que certains articles et donc s'applique aux lignes de commande.
Le champ Origine permet de saisir le pays origine du produit.
Le champ Incoterms permet de préciser les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur dans le cadre d'un contrat d'achat / vente international. Après le choix d'un code Incoterms, le passage de la souris sur ce code affiche la signification en clair du code.
L'onglet Toutes les lignes
Il permet d'afficher l'ensemble des lignes de la commande,
Double-cliquez sur une ligne permet de la rappeler dans l'onglet Ligne Commande,
L'onglet Historique Achats
Il propose l'affichage de l'historique des lignes de commandes passées antérieurement sur le même article,
Vous pouvez ainsi visualiser les conditions antérieures obtenues.
L'onglet Demandes d'Achats
Il permet de visualiser les demandes d'achats en cours.
Comme pour les suggestions, il propose :
Les demandes d'achats chez ce fournisseur,
Toutes les demandes d'achat.