Cette fonction permet d'enregistrer les Conditions d'Achats par Fournisseur / Article. Le nombre de fournisseurs n'est pas limité par article.
Choisissez le Fournisseur et l'article par leur liste déroulante respective.
L'onglet Conditions d'Achats
Il permet d'indiquer le détail des conditions d'achats pour le Fournisseur et l'Article choisis:
La date de validité des conditions, pour information, aucun traitement n'étant réalisé sur ce champ,
La référence Fournisseur, référence de l'article chez ce fournisseur, étant reprise dans les commandes d'achat, à la place du code interne de l'article,
L'appréciation donnée au fournisseur pour cet article, en texte libre,
Une case à cocher permettant de fixer ce fournisseur comme Fournisseur principal de l'article,
le Délai de livraison, exprimé en semaines.
Le panneau Prix vous propose de renseigner les prix unitaires chez ce fournisseur en fonction des quantités commandées.
indiquez le seuil de quantité pour lequel le prix s'applique,
indiquez le prix correspondant.
Les Quantités propres au fournisseur :
La quantité minimale d'achat,
La quantité de conditionnement. Si cette quantité est renseignée, vous ne pourrez passer en commande qu'un multiple de cette quantité,
Quantité fixe d'approvisionnement : cette quantité vient en conflit avec les calculs de quantité économique. C'est une contrainte forte du fournisseur.
La liste Fournisseurs Article permet de visualiser les fournisseurs déjà enregistrés pour cet article
Les quantités sont données en unités d'approvisionnement (voir la fiche Article)
Les prix sont donnés dans la devise du Fournisseur
Si vous cochez un fournisseur comme Principal, il mettra à jour la fiche Article, et les autres fournisseurs du même article seront mis à jour comme non principaux.
Enregistrer les Prix
Le champ 1 représente l'unité Article
Le champ 2 indique la Devise Fournisseur
Le champ 3 indique le prix de base, sans conditions particulières
Le champ 4 indique la quantité minimale d'application du prix en champ 5
Généraliser les Conditions
 |
Ce champ affiche la famille de l'article en cours. Si tous les articles de cette famille ont le même fournisseur, cliquez sur le bouton Génération afin de créer les conditions (vides, sans prix) pour ces articles et ce fournisseur, afin de ne pas en oublier |
Saise des retours de demandes de prix
Suite à l'édition des demandes de prix, vous pouvez en saisir rapidement le résultat de la manière suivante:
Appelez le Fournisseur par la liste déroulante,
Les articles concernés par ce fournisseur sont affichés dans la grille en bas de l'écran,
Saisissez directement les nouveaux prix dans la grille.
L'onglet Import Catalogue
Cet onglet permet d'importer un catalogue fournisseur sous format Excel.
Définissez un Catalogue
Sélectionnez le Fournisseur,
Donnez un nom au catalogue: vous pouvez gérer plusieurs catalogues par fournisseur,
Définissez le chemin d'accès au catalogue, et le nom de la feuille Excel dans le classeur,
"Mappez" les colonnes Excel en fonction des champs de la Base de données:
Indiquez le numéro de la ligne dans la feuille Excel sur laquelle se trouvent les entêtes de colonnes
Les listes déroulantes de la fenêtre vont reprendre la liste de ces entêtes
Pour chaque champ des Conditions d'Achats (s'il y a correspondance), indiquez l'entête de colonne du catalogue qui lui correspond
Validez la définition du catalogue,
Importez le catalogue
Rappelez le Fournisseur et le code du catalogue,
Cliquez sur Importer
Les prix se mettront à jour si le système retrouve le code article en liaison avec la référence fournisseur que vous avez entré dans vos Conditions d'achats.
L'onglet Conditions Affaires
Cet onglet permet de définir des conditions particulières négociées pour une affaire avec un fournisseur. Ces conditions s'appliquent à une famille d'articles et une Affaire.
Choisissez un fournisseur, une famille, une affaire
Entrez un pourcentage de remise
Dans la saisie des DA et des Commandes d'achat, GPMI appliquera le pourcentage de remise si vous associez la ligne de commande à l'affaire correspondante.