Vous pouvez utiliser cette procédure dans le cas suivant:
Vous avez effectué une livraison de dépôt ou prêt chez un client, à partir d'une commande enregistrée comme Dépôt / Prêt.
Le Client vous retourne la marchandise, en ayant gardé la partie qui l'intéressait.
Les articles correspondants sont gérés par lots et / ou par Numéro de série.
Rappelons qu'un prêt ou un dépôt se traduit lors de sa livraison par la création d'un stock identifié comme suit:
Lieu de stockage = Code Client
Emplacement de Stockage = N° BL
Dans ce cas, la simple saisie du Numéro de Série ou du Numéro de Lot permet d'identifier précisément le prêt ou le dépôt.
Choisissez le numéro de BL correspondant à la livraison, à l'aide de la liste déroulante ou de la grille présentant l'ensemble des articles en Dépôts et Prêts,
Indiquez le lieu et l'emplacement de stockage du retour chez vous,
Choisissez les lignes correspondant aux articles retournés,
En cliquant sur une ligne de la grille,
En entrant son numéro de lot ou numéro de série, soit au clavier, soit par lecture code barre
Indiquez la quantité entrée,
Cliquez sur Ok,
Le système génère un transfert de stock Client vers le stock indiqué.
Recommencez l'opération pour toutes les lignes retournées,
Cliquez sur Facturer et sortir les non retournés :
Le système enregistre des sorties de stock,
Une facture des éléments sortis est générée.