Choisissez la facture correspondant au règlement :
Soit par la liste déroulante associée,
Soit par le choix d'un BL ou d'une Commande facturée (listes déroulantes)
Soit à partir de la grille représentant les factures non réglées.
Vous pouvez trier ces factures dans la grille sur n'importe quelle colonne, ce qui facilite la recherche éventuelle : par client, par montant, par date…
Le système propose le règlement, en fonction du solde de la facture,
Confirmez le montant,
Indiquez éventuellement l'état du règlement par rapport à sa comptabilisation (en particulier pour forcer des règlements qui auraient été comptabilisés par ailleurs),
Validez.
Remarquez que vous pouvez entrer le règlement en devises, il sera converti.
L'onglet Règlements permet de visualiser les règlements enregistrés.